分水乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开

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分水乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算公开

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　　分水乡地处湘潭县西南边陲，距县城68公里，总面积85.33平方公里，人口3.9万，全乡辖15个行政村，409个村民小组。

　　分水乡共有4办（党政综合办、经济发展办、民政合社会保障办、综合维稳合安全生产办），1所（财政所），1中心（农计农机畜牧水产推广服务中心），5站（林业站、水利站、文体广播站、村镇规划建设环保站、计生站），11个单位均为独立核算单位。

　　分水乡人员编制99名，其中行政编制42名，事业编制57名，实有在职人员86名，纳入县财政工资统发75名，退休人员32名，遗属补助人员1名。

　　2018年主要工作目标：实现地区生产总值4.18亿元，同比增长10%，实现财税收入20176.8万元，实现招商引资2000万元，完成固定资产投资7000万元，农民人均年纯收入1.2万元，为实现“生态发展，绿色分水”奠定更加坚实的基础。

　　2018年度预算总收入3190万元，其中财政拨款预算为1171万元，非税收入预算为60万元，行政事业单位其他收入1959万元。

　　2018年度预算总支出3190万元，其中人员工资福利支出731万元，一般商品合服务支出预算为660万元，专项资金948万，对个人家庭补助91万，其他资本性支出165万，转移支付及对村投入544万元。

　　全年预算做到收支平衡，在今后的工作中严格遵守预算法，全面推动财政工作实现新的跨越。

　　分水乡人民政府

　　2018年2月

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表1）

　　部门财政拨款收支总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1171	一、本年支出	1171
经费拨款	1171	（一）一般公共服务支出	588
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60	（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	20
		（四）教育支出
		（五）科学技术支出
		（六）文化体育与传媒支出	10
		（七）社会保障和就业支出	86
		（八）医疗卫生与计划生育支出	77
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	37
		（十一）农林水支出	129
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出	224
		二、结转下年
收入总计	1171	支出总计	1171

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表2）

　　一般公共预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2010301			党政综合办	398	359	27
2010401			经济发展办	29	29
2080101			民社和社会保障办	85	85
2049901			综治维稳和安全生产监督办	86	48	38
2010602			财政所	95	95
2130104			农技农机畜牧水产推广服务中心	29	29
2130104			林业站	29	29
2130317			水利站	72	66	6
2079999			文化站	10	10
2120501			村镇规划建设环保站	37	19	18
2100716			计生站	77	57	20
2130199			村级	224		224




			合计	1171	838	333

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表3）

　　一般公共预算基本支出表

　　单位：万元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	676	676
302		商品和服务支出	110		110
303		对个人和家庭补助	52		52
		其他资本性支出	0		0
		专项支出	333		333











		合计	1171	676	495

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表4）

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位：万元

上年预算数						本年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
41					41	38					38

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表5）

　　政府性基金预算支出表

　　单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无





			合计

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表6）

　　部门收支总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1171	一、本年支出	3190
经费拨款	1171	（一）一般公共服务支出	1869
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（二）国防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出	181
三、纳入专户管理的非税收入拨款	60	（四）教育支出
四、上级补助收入	1959	（五）科学技术支出
五、其他收入		（六）文化体育与传媒支出	31
		（七）社会保障和就业支出	113
		（八）医疗卫生与计划生育支出	152
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	77
		（十一）农林水支出	342
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）国土海洋气象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）粮油物资储备支出
		（十九）其他支出	425
		二、结转下年
收入总计	3190	支出总计	3190

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表7）

　　部门收入总表

　　单位：万元

功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码			科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项	科目名称		小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
2010301			党政综合办	1545		398				1147
2010401			经济发展办	47		29				18
2080101			民社和社会保障办	113		86				27
2049901			综治维稳和安全生产监督办	181		85				96
2010602			财政所	157		95				62
2130104			农技农机畜牧水产推广服务中心	102		28				74
2130104			林业站	66		28				38
2130317			水利站	174		73				101
2079999			文化站	31		10				21
2120501			村镇规划建设环保站	77		37				40
2100716			计生站	152		77			60	15
2130199			村级	545		225				320
				3190		1171			60	1959

　　部门预算和“三公”经费预算公开表格（表8）

　　部门支出总表

　　单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
2010301			党政综合办	1545	918	627
2010401			经济发展办	47	47	0
2080101			民社和社会保障办	113	113	0
2049901			综治维稳和安全生产监督办	181	143	38
2010602			财政所	157	157	0
2130104			农技农机畜牧水产推广服务中心	102	102	0
2130104			林业站	66	66	0
2130317			水利站	174	168	6
2079999			文化站	31	31	0
2120501			村镇规划建设环保站	77	59	18
2100716			计生站	152	132	20
2130199			村级	545	0	545







合计				3190	1936	1254

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